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寧波市體育部門2016年部門決算

 

一、寧波市體育部門概況

(一)主要職能

1、貫徹執行國家和省有關體育工作的法規和方針、政策;受委托起草本市體育工作的地方性法規、規章草案,經審議通過后組織實施。

2、研究制訂全市體育發展戰略,編制體育事業中長期規劃和年度計劃,指導推進體育體制改革,促進體育事業發展。

3、負責全市全民健身工作,指導并開展群眾性體育活動,監督實施國家學生體質健康標準,組織指導國民體質監測。

4、統籌規劃全市競技體育發展工作,指導和推進青少年體育工作。研究和平衡運動項目的設置與布局,管理和指導全市體育競賽工作,組織開展反興奮劑工作。

5、培育、發展體育產業,研究制訂體育產業和經營活動的政策,歸口管理全市體育市場;制訂高危險性體育項目經營活動從業條件和審批程序,負責體育彩票管理工作。

6、協同有關部門規劃、協調全市體育設施建設布局,負責公共體育的監督檢查。

7、組織和指導體育宣傳、科研教育工作,組織開展體育干部和體育專業人才的培訓工作,加強體育隊伍的思想政治工作。

8、協同有關部門管理全市體育社團,依法管理健身氣功。

9、管理體育外事工作,開展國際間以及港澳臺的體育合作與交流。

10、承辦市政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。(二)部門決算單位構成

從決算單位構成看,體育部門決算包括本級決算及所屬事業單位決算。具體單位包括本級行政單位1個、所屬事業單位10個單位決算。

二、體育部門2016年部門決算安排情況說明
  (一)收入決算情況說明
    體育部門2016年度收入總計44170.61萬元,與上年決算相比,增加12192.34萬元,增長38.13%。其中:本年收入41181.0萬元,占總收入93.23%,包括財政撥款收入34443.09萬元(其中,一般公共預算17403.19萬元,政府性基金預算17039.90萬元),占總收入77.98%,與上年決算相比,增加9326.92萬元,增長37.14%;事業單位專戶資金  0萬元,占總收入0%;事業收入(不含專戶資金)931.21萬元,占總收入2.10%; 事業單位經營收入0萬元,占總收入0%;其他收入2304.60萬元,占總收入5.22%。上級補助收入3252.1萬元,占總收入7.36%。附屬單位上繳收入250萬元,占總收入0.57%。事業基金彌補收支差額11.08萬元,占總收入0.03%。上年結轉收入2978.53萬元,占總收入6.74%。  

(二)支出決算情況說明
   體育部門2016年度支出總計42669.96萬元,與上年決算相比,增加14367.04元,增長50.76%。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出667.62萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出23750.25萬元、社會保障和就業支出473.29萬元、醫療衛生與計劃生育支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出14萬元、資源勘探信息等支出2萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出   萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出594.58萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出17168.22萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出7753.82萬元,日常公用支出1155.74萬元,項目支出33410.40萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出350萬元。

3.按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出17403.19萬元,政府性基金預算支出17039.90萬元,其他各類支出8226.87萬元。與上年決算相比,一般公共預算支出增加4439.56萬元,增長34.25%,政府性基金預算支出增加4887.36萬元,增長40.22%,其他各類支出增加5040.12萬元,增長158.16%。

(三)一般公共預算財政撥款支出情況說明

體育部門2016年度一般公共預算財政撥款支出17403.19萬元,與上年決算相比,增加4439.56萬元,增長25.51%。支出具體情況如下:

    1.教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項)2016年年初預算為541.4萬元,2016年決算為541.4萬元,完成年初預算的100%,主要用于彌補學校的在職人員、退休人員的工資及運動員伙食,決算數等于預算數的主要原因預算的十分準確。

    2.教育支出(類)職業教育(款)職業高中教育(項) 2016年年初預算為0萬元,2016年決算為73.42萬元,完成年初預算的100%,主要用于運動學校的學生教育費用,決算數大于預算數的主要原因為追加預算。

    3.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款) 其他教育費附加安排的支出(項)2016年年初預算為0萬元,2016年決算為49.8萬元,完成年初預算的100%,主要用于運動學校的學生教育費用,決算數大于預算數的主要原因為追加預算。

    4.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)2016年年初預算為0萬元,2016年決算為3萬元,完成年初預算的100%,主要用于運動學校的學生教育費用。決算數大于預算數的主要原因追加預算。

    5.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)行政運行(項)

2016年年初預算為938.29萬元,2016年決算為904.55萬元,完成年初預算的96.40%,主要用于局機關人員支出及日常運行。決算數小于預算數的主要原因日常公用支出減少。

     6.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)運動項目管理(項)

 2016年年初預算為5973.32萬元,2016年決算為4465.99萬元,

完成年初預算的74.77%,主要用于局屬訓競單位的人員支出、

日常管理支出。決算數小于預算數的主要原因合理控制日常管理

費用的支出。

    7.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育競賽(項)

2016年年初預算為2369.43萬元,2016年決算為2200.54萬元,完成年初預算的92.87%,主要用于綜合性運動會支出及體育競賽管理經費。決算數小于預算數的主要原因控制競賽管理經費支出。

    8.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育訓練(項)

2016年年初預算為2340.48萬元,2016年決算為2304.32萬元,完成年初預算的98.46%,主要用于運動員伙食費、服裝費、訓練費等。決算數小于預算數的主要原因合理控制運動員的訓練經費。

    9.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育場館(項)

 2016年年初預算為2826.6萬元,2016年決算為4697.46萬元,完成年初預算的166.19%,主要用于局屬場館開放單位人員支出及日常運行管理維護支出及體育中心富邦體育場維修、二少體二期工程。決算數大于預算數的主要原因追加了富邦體育場維修及大型場館免費低收費補助等。

10.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)群眾體育(項)

2016年年初預算為346.8萬元,2016年決算為350.1萬元,完成年初預算的100.95%,主要用于群眾體育活動比賽、支持體育社團協會發展、體育產業發展等支出。決算數大于預算數的主要原因場館開放單位人員經費增加。

11.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項)

2016年年初預算為273.09萬元,2016年決算為360.66萬元,完成年初預算的132.07%,主要用于人才引進、教育培訓、文史資料編印、扶貧慰訪等其他用于體育方面的支出。決算數大于預算數的主要原因教育培訓經費增加。

    12.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款) 其他文化體育與傳媒支出(項)2016年年初預算為0萬元,2016年決算為425.61萬元,完成年初預算的100%,主要用于全民健身場館的維修改造和設備購置。決算數大于預算數的主要原因有往年。

    13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2016年年初預算為70.71萬元,2016年決算為77.83萬元,完成年初預算的110.07%,主要用于局機關離退休人員的工資。決算數大于預算數的主要原因退休人員經費增加。

    14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)

機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2016年年初預算為   0萬元,2016年決算為50.56萬元,完成年初預算的100%,主要用于局屬事業單位離退休人員的工資。決算數大于(或小于)預算數的主要原因年初無此功能科目。

15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)

其他行政事業單位離退休支出(項) 2016年年初預算為304.71萬元,2016年決算為310.41萬元,完成年初預算的101.87%,主要用于局屬事業單位離退休人員的工資。決算數大于預算數的主要原因退休人員經費增加。

16.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)2016年年初預算為0萬元,2016年決算為14萬元,完成年初預算的100%,主要用于中國航海日活動經費。決算數大于預算數的主要原因追加預算。

    17.資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款) 其他安全生產監管支出(項)2016年年初預算為0萬元,2016年決算為2萬元,完成年初預算的100%,主要用于安全生產監管。決算數大于預算數的主要原因追加預算。

    18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2016年年初預算為405.83萬元,2016年決算為463.95萬元,完成年初預算的114.32%,主要用于體育系統人員的住房公積金。決算數大于預算數的主要原因住房公積金基數有調整。

    19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)

2016年年初預算為6.7萬元,2016年決算為6.62萬元,完成年初預算的98.81%,主要用于體育系統人員的提租補貼支出。決算數小于預算數的主要原因合理控制支出數。

    20.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)

2016年年初預算為29.16萬元,2016年決算為29.16萬元,完成年初預算的100%,主要用于體育系統人員的購房補貼支出。決算數等于預算數的主要原因預算準確。

    21.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)2016年年初預算為0萬元,2016年決算為71.79萬元,完成年初預算的100%,主要用于奧體中心前期工作費及政府購買服務等。決算數大于預算數的主要原因預算追加。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

 市體育局2016年度財政撥款基本支出決算數6414.68萬元。其中:

 1、工資福利(類)支出4612.90萬元,主要包括基本工資1000.96萬元、獎金152.25萬元、其他社會保障繳費450.06萬元等。

 2、對個人和家庭的補助(類)支出1220.61萬元,主要包括離休費70.70萬元、退休費553.97萬元、住房公積金493.18萬元、購房補貼29.16萬元、提租補貼6.86萬元等。

3、商品和服務(類)支出571.63萬元,主要包括辦公費44.03萬元、物業管理費2.59萬元、取暖費0萬元、水電費0萬元、公務用車運行維護費41.92萬元等。

 4、其他資本性(類)支出9.53萬元,主要包括辦公設備購置9.4萬元、專用設備購置費0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置費0萬元、其他資本性支出   0.13萬元等。

(五)2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況

體育部門2016年度“三公”經費一般公共預算為168.4萬元,支出決算為146.61萬元,完成預算的76.80%。其中:因公出國(境)費支出決算為34.71萬元,完成預算的85.7%;公務接待費支出決算為24.69萬元,完成預算的67.09%;公務用車購置及運行維護費支出決算為87.21萬元,完成預算的95.73%。2016年“三公”經費財政撥款支出決算數小于預算數的主要原因是合理控制經費。

體育部門2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少0.28萬元,下降0.19%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2016年度因公出國(境)費用決算      34.71萬元,比上年決算數下降7.49%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是厲行節約和出國安排的團組減少。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組2個;本單位全年因公出國(境)累計11人次。

2.公務接待費:2016年度公務接待費決算24.69萬元,比上年決算數增長32.32%。主要用于因考察調研、執行任務、學習交流、檢查指導等公務活動時發生的接待支出。增加的主要原因是2016年承辦了中日韓青少年運動會。

其中,本單位國內公務接待102批次,1304人次,共   24.69萬元,其中,外事接待8批次,225人次,共8.41萬元。

3.公務用車購置及運行維護費:2016年度公務用車購置及運行維護費決算87.21萬元,比上年決算數下降3.86%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出87.21萬元,主要用于日常所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2016年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為10輛。減少的主要原因是厲行節約減少開支。

(六)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

本部門2016年度機關運行經費支出187.12萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2015年增加31.59萬元,增長20.31%。主要原因是:賬務調整,原列入專項的部分支出列入運行經費。

2.政府采購支出情況

本部門2016年度政府采購支出總額2618.76萬元,其中:政府采購貨物支出901.49萬元、政府采購工程支出712.77萬元、政府采購服務支出1004.50萬元。授予中小企業合同金額1417.8萬元,占政府采購支出總額的54.14%,其中:授予小微企業合同金額627.9萬元,占政府采購支出總額的23.98%。

 3.國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日,本部門共有車輛17輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車16輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備5臺(套)。

 4.部門預算績效情況

1)績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門(單位)組織對 2016 年度一般公共預算項目支出開展績效自評。

共組織對“中日韓青少年運動會”1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出700萬元。其中,大專項項目1個,共涉及資金700萬元,自評覆蓋率達到100%。經評價,第二十四屆中日韓青少年運動會項目達到了預期設定的加強中日韓三國青少年體育文化交流,提升寧波城市品位,增強寧波文體軟實力的項目績效目標。

未組織對部門(單位)開展整體支出績效評價試點。

2)部門決算中項目績效自評結果

我部門今年首次部門決算中增加中日韓青少年運動會項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標,中日韓青少年運動會項目自評得分為92分。發現的主要問題及原因:由于G20峰會的需要,一是宣傳工作沒有達到預期效果;二是賽事招商沒有突破。下一步改進措施:一是加強宣傳工作的力度,使此類大型賽事有更廣的社會影響面;二是在賽事招商上再接再厲,不斷突破。

其中:涉及民生項目和重點支出項目預算安排700萬元,實際支出700萬元。

3)其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政決算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

3.經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:決算單位除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

5.上級補助收入:決算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“年初結轉和結余”等不足以安排當年支出的情況下,使以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

8.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.基本支出:是決算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是決算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。

12.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

14.年末結轉和結余:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

15.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

16.三公經費:是指納入一般公共預算撥款管理的“三公”經費,包括單位用一般公共預算撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

17.一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

18.教育支出:反映政府教育事務支出。

19.文化體育與傳媒支出:反映政府在文體、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

20.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

21.資源勘探信息等支出:反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

22.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

23.其他支出:反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。

       24.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務活動(項)反映各部門舉行各類重大活動,召開重大會議的支出,政府機關房地產管理,公務用車管理等方面的支出。

    25.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項)反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    26.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)反映各部門舉辦的初中教育支出。

    27.教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項):反映各部門舉辦的各類中等專業學校的支出。

    28.教育支出(類)職業教育(款)職業高中教育(項):反映各部門舉辦的各類中等專業學校的支出。

    29.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款) 其他教育費附加安排的支出(項)反映其他的教育附加支出。  

    30.教育支出(類)其他教育支出(款) 其他教育支出(項)反映其他用于教育方面的支出。

    31.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
    32.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)運動項目管理(項):反映各項目運動管理中心和運動學校等單位的日常管理支出。
    33.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育競賽(項):反映綜合性運動會及單項體育比賽支出。
    34.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育訓練(項):反映各級體育運動隊訓練補助及器材購置等方面的支出。
    35.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育場館(項):反映體育場館建設及維護等方面的支出。
    36.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)群眾體育(項):反映業余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。
    37.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項):反映其他用于體育方面的支出。

    38.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款) 其他文化體育與傳媒支出(項)反映其他用于文化體育與傳媒方面的支出。
    39.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。   
    40.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):反映其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

    41.資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款) 其他安全生產監管支出(項)反映其他用于安全生產監管方面的支出。
    42.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
    43.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。
    44.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
    45.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項):反映其他政府性基金支出(包括用以前年度欠繳收入安排的支出)。
    46.其他支出(類)彩票發行銷售機構業務費安排的支出(款) 體育彩票銷售機構的業務費支出(項):反映體育彩票銷售機構的業務費用支出。
    47.其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款) 用于體育事業的彩票公益金支出(項):反映用于體育事業的彩票公益金支出。

 

附件:2016年市級體育部門決算.pdf

 


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